|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/064 |
22.2.2016 |
predplatné - Zamagurské noviny r. 2016 |
Divadlo RAMAGU o.z . |
42232473 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/065 |
15.2.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
172.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/066 |
24.2.2016 |
Volvo stk+ek |
Slovcar servis |
34626778 |
207.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/067 |
24.2.2016 |
členské r. 2016 |
Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. |
31268251 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/068 |
25.2.2016 |
rozúčtovanie za r. 2015 - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
101.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/069 |
25.2.2016 |
vytýčenie plynovodu |
SPP - distribúcia, a.s. |
37917039 |
97.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/070 |
29.2.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
173.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/071 |
29.2.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/072 |
29.2.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/073 |
29.2.2016 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/074 |
1.3.2016 |
internet - 3/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/075 |
1.3.2016 |
energetický audit budovy MsÚ |
Ing. Pavol Boržík, PhD. ENERGY AUDIT |
44550863 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/076 |
1.3.2016 |
HIM - PD zníženie energ.náročnosti MsÚ - Projekt |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
7,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/077 |
2.3.2016 |
plyn - 3/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/078 |
2.3.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
18.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/079 |
3.3.2016 |
práce BP a CO - 2/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/080 |
3.3.2016 |
mš šj - strava HN - 2/16 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/081 |
3.3.2016 |
zš šj - strava HN - 2/16 |
Spojená škola |
42232228 |
405.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/082 |
3.3.2016 |
mš šj - obedy dôchodcom - 2/16 |
Spojená škola |
42232228 |
27.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/083 |
3.3.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom - 2/16 |
Spojená škola |
42232228 |
50.42 EUR |