| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/527 |
14.12.2015 |
mš šj - strava HN - 12/15 |
Spojená škola |
42232228 |
38.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/528 |
14.12.2015 |
zš šj - strava HN - 12/15 |
Spojená škola |
42232228 |
430.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/529 |
14.12.2015 |
materiál ZS, KD + havarijný stav kúrenia DS |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
890.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/530 |
14.12.2015 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
72.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/531 |
14.12.2015 |
pracovný odev, prostriedky - AČ §54 |
DUO MIX |
35215810 |
226.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/532 |
14.12.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
48.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/533 |
14.12.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
117.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/534 |
15.12.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
128.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/535 |
15.12.2015 |
oprava plynového kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/536 |
15.12.2015 |
oprava plynového kotla - 20 b.j. |
Peter Krišák |
44506368 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/537 |
16.12.2015 |
vývoz - vrecia |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/538 |
16.12.2015 |
vývoz - AČ §52 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
177.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/539 |
16.12.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/540 |
14.12.2015 |
predplatné - Život, Slovenka |
Slovenská pošta |
36631124 |
99.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/541 |
16.12.2015 |
HIM - rekonštrukcia verejného osvetlenia |
Fagerhult s.r.o. |
47168293 |
111,448.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/542 |
17.12.2015 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/543 |
17.12.2015 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/544 |
17.12.2015 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
33.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/545 |
17.12.2015 |
vodné stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
120.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/546 |
17.12.2015 |
vodné- cintorĂín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
7.84 EUR |
Slovensky
