|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/023 |
29.1.2016 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/025 |
29.1.2016 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/026 |
1.2.2016 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/027 |
1.2.2016 |
internet - 2/16 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/028 |
1.2.2016 |
práce BP a CO - 1/16 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/029 |
4.2.2016 |
obedy dôchodcom - 12/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
49.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/030 |
4.2.2016 |
obedy dôchodcom - 1/16 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
66.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/031 |
4.2.2016 |
stravné lístky - 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,206.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/032 |
2.2.2016 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/033 |
2.2.2016 |
plyn - 2/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5,261.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/034 |
3.2.2016 |
mš šj - obedy dôchodcom - 12/16, 1/15 |
Spojená škola |
42232228 |
20.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/035 |
8.2.2016 |
poháre na súťaže |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
162.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/036 |
3.2.2016 |
mš šj - strava HN - 1/16 |
Spojená škola |
42232228 |
27.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/037 |
8.2.2016 |
zš šj - strava HN - 1/16 |
Spojená škola |
42232228 |
379.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/038 |
8.2.2016 |
telefón KD - 1/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/039 |
8.2.2016 |
zš šj - obedy dôchodcom - 1/16 |
Spojená škola |
42232228 |
49.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/040 |
8.2.2016 |
vývoz odpadov vo vreci |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/041 |
8.2.2016 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
247.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/042 |
8.2.2016 |
telefón MsÚ - 1/16 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
140.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/043 |
10.2.2016 |
kurz prvej pomoci - 3 osoby |
Slovenský Červený kríž |
00416223 |
45.00 EUR |