|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/044 |
10.2.2016 |
elektrina - 1-2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
6,728.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/045 |
10.2.2016 |
elektrina - 1-2/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/046 |
10.2.2016 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
49.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/047 |
10.2.2016 |
materiál - DS |
DUO MIX |
35215810 |
36.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/048 |
10.2.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
83.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/049 |
8.2.2016 |
vývoz - január |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,172.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/050 |
10.2.2016 |
internetový portál iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/051 |
3.2.2016 |
gumy - Iveco |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
344.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/052 |
3.2.2016 |
gumy - Iveco |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
694.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/053 |
10.2.2016 |
PHM - 1/16 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
231.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/054 |
11.2.2016 |
tonery |
Compas |
35219441 |
387.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/055 |
15.2.2016 |
následná monitorovacia správa |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/056 |
16.2.2016 |
mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/057 |
16.2.2016 |
elektrika VO - 1/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
558.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/058 |
16.2.2016 |
skartovačka, laminátor |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
65.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/059 |
18.2.2016 |
Voľby - vlajky, znak |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
32.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/060 |
19.2.2016 |
informačné tabule - projekt VO |
SKLOINTERIER s r.o. |
47484977 |
29.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/061 |
22.2.2016 |
autorská odmena za licenciu na verej.použitie hud. |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/062 |
22.2.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/063 |
22.2.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.48 EUR |