|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/002 |
5.1.2016 |
oprava a naladenie klavíra |
Handguit |
43196675 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/003 |
5.1.2016 |
pracovné odevy a obuv |
Dudinský Karol |
32880219 |
372.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/004 |
5.1.2016 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2016 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/005 |
14.1.2016 |
mobil TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/006 |
14.1.2016 |
plyn - 1/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
5,429.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/007 |
15.1.2016 |
preplatok - 1.5.-31.12.2015 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,220.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/008 |
15.1.2016 |
Iveco - servis, STK, EK |
Slovcar servis |
34626778 |
555.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/009 |
15.1.2016 |
servis informačného sytému - I.Q 2016 |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/010 |
18.1.2016 |
vývoz - druhotné suroviny |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/011 |
18.1.2016 |
elektrika - VO 12/15 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
661.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/012 |
19.1.2016 |
vedenie účtu majiteľa CP |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
6.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/013 |
20.1.2016 |
preplatok - rok 2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,467.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/014 |
21.1.2016 |
ročné hlásenie kvality odpad.vôd |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/015 |
21.1.2016 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/016 |
21.1.2016 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/017 |
22.1.2016 |
HIM - nákup osobného auta |
Motor-Car |
36482242 |
15,786.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/018 |
22.1.2016 |
preplatok - rok 2015 (správa, cintorín) |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
4.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/019 |
25.1.2016 |
inštalácia kopírky |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/020 |
25.1.2016 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
178.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/021 |
28.1.2016 |
|
Poháry Bauer |
27187284 |
6.49 EUR |