Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/371	17.8.2015	Dni mesta - DHZ - poháre do súťaže	Martin Adamčík - MAAD	41452534	29.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/464	18.8.2015	členský príspevok	TATRY-PIENINY-LAG	42085284	1,020.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/481	1.12.2015	sústružnícke práce	Barčák Milan	43275133	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/493	29.10.2015	verejné osvetlenie - verej. obstaráv. + projekt NFP	PS Agentúra s.r.o.	47383429	5,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF 2015/561	18.11.2015	euroclip rám	Burčo Peter, Ing. - diret	43828507	17.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/568	30.12.2015	opravy VO + podružné meranie DS	SIČÁR s.r.o.	43941745	827.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/569	31.12.2015	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/570	31.12.2015	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/571	31.12.2015	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/572	7.1.2016	kominárske práce - 20 b.j.	Kmekom s.r.o.	46742557	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/573	7.1.2016	kominárske práce - 16 b.j. A	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/574	7.1.2016	kominárske práce - 16 b.j. B	Kmekom s.r.o.	46742557	208.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/575	7.1.2016	telefón - KD 12/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/576	7.1.2016	telefón - 12/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	144.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/577	7.1.2016	vývoz - december	EKOS, s r.o.	36168475	1,786.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/579	12.1.2016	uverejnenie inzerátu	Podtatranské noviny	31669654	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/580	12.1.2016	práce BP a CO - 12/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/581	8.1.2016	PHM 12/15	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	409.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/582	18.1.2016	vypracovanie ročného a kvartálneho hlásenia	EKOS, s r.o.	36168475	139.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/001	4.1.2016	internet - 1/16	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR