|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/507 |
1.12.2015 |
revízia NN prípojky - Dom smútku |
Sičár Jozef |
31256015 |
194.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/508 |
1.12.2015 |
revízia NN prípojky - ŠA |
Sičár Jozef |
31256015 |
210.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/509 |
1.12.2015 |
revízia NN prípojky - Lysá n.D |
Sičár Jozef |
31256015 |
139.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/510 |
1.12.2015 |
revízia NN prípojky - garáže |
Sičár Jozef |
31256015 |
179.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/511 |
2.12.2015 |
predplatné - Obecné noviny r. 2016 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/512 |
2.12.2015 |
plyn - 12/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
6,495.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/513 |
3.12.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
13.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/514 |
3.12.2015 |
zš šj - obedy dôchodcom 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
58.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/515 |
3.12.2015 |
mš šj - strava HN 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
50.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/516 |
3.12.2015 |
zš šj - strava HN 11/15 |
Spojená škola |
42232228 |
475.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/517 |
3.12.2015 |
vývoz TKO - november |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,026.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/518 |
3.12.2015 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - DS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
86.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/519 |
3.12.2015 |
odpočty meračov a rozúčtovanie - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
101.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/520 |
7.12.2015 |
telefón - 11/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
142.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/521 |
7.12.2015 |
telefón - KD 11/15 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/522 |
9.12.2015 |
tonery |
Compas |
35219441 |
404.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/523 |
10.12.2015 |
predplatné - Prešovský Korzár SME |
Petit Press |
35790253 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/524 |
9.12.2015 |
práce BP a CO - 11/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/525 |
9.12.2015 |
PHM - 11/15 |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
297.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/526 |
14.12.2015 |
dobropis 1.1.-30.11. - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-538.46 EUR |