Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/486	23.11.2015	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/487	23.11.2015	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	40.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/488	23.11.2015	systémový certifikát DCOM	Disig, a.s.	35975946	103.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/489	24.11.2015	audit KUZ a VS	Ing. Pavel Fianta	42214891	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/490	24.11.2015	oprava kotla - DS	Peter Krišák	44506368	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/491	24.11.2015	revízna správa a servisné prehliady plyn. zariad.	Peter Krišák	44506368	480.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/492	24.11.2015	oprava Kia	LPV Tatry s.r.o.	44176953	858.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/494	26.11.2015	HIM - nákup zosilovača KD	RYTMUS-Computer & music world s.r.o.	45482349	650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/495	27.11.2015	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	15.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/496	27.11.2015	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	13.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/497	27.11.2015	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	14.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/498	27.11.2015	nájom za rok 2015	Slovenský pozemkový fond	17335345	6.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/499	27.11.2015	geodetické práce - PPO	Ing. Ján Furcoň	34630317	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/500	28.11.2015	výrub stromov, výškové práce, odvoz a likvid.dreva	Jaroslav Kočinský	35214970	1,380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/501	30.11.2015	vývoz cintorín - AČ §52	EKOS, s r.o.	36168475	163.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/502	30.11.2015	predplatné TATRY - r. 2016	Štátne lesy Tatranského národného parku	31966977	6.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/503	1.12.2015	materiál - 20 b.j.	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	13.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/504	1.12.2015	internet - 12/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/505	1.12.2015	obedy dôchodcom - 11/15	Jaroslav Kočinský	35214970	49.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/506	26.11.2015	strecha ŠA	TATRAMETAL PP s.r.o.	44932766	366.87 EUR