Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/444	4.11.2015	obedy dôchodcom - 10/15	Jaroslav Kočinský	35214970	76.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/445	4.11.2015	internet - 11/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/446	2.11.2015	plyn - 11/15	SPP, a.s.	35815256	5,513.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/447	4.11.2015	telefón - KD 10/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/448	4.11.2015	zš šj - obedy dôchodcom	Spojená škola	42232228	74.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/449	4.11.2015	zš šj - posedenie s dôchodcami	Spojená škola	42232228	268.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/450	4.11.2015	zš šj - strava HN 10/15	Spojená škola	42232228	478.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/451	5.11.2015	mš šj - strava HN 10/15	Spojená škola	42232228	46.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/452	4.11.2015	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	37.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/453	5.11.2015	mš šj - obedy dôchodcom 10/15	Spojená škola	42232228	13.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/454	6.11.2015	prevádzkové náklady ZUŠ - II. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/455	4.11.2015	izolačné práce - ZS	Lešek Matoniak	47830101	3,369.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/456	9.11.2015	telefón - MsÚ 10/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	140.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/457	9.11.2015	vývoz TKO - október	EKOS, s r.o.	36168475	1,414.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/458	9.11.2015	elektrina - 9-11/15	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,896.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/459	9.11.2015	elektrina - 9-11/15	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	93.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/460	9.11.2015	školenie DCOM	MADE spol. s r.o.	36041688	90.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/461	9.11.2015	PHM - 10/15	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	240.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/462	11.11.2015	nájom vodný tok Vyšná mláka	Slovenský vodárenský podnik	36022047	1.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/463	11.11.2015	nákup vriec	DUO MIX	35215810	83.30 EUR