SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/424 | 19.10.2015 | servis informačného systému - IV. Q | INIT združenie | 11952261 | 198.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/425 | 20.10.2015 | materiál - KD | DUO MIX | 35215810 | 42.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/426 | 20.10.2015 | materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 70.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/427 | 21.10.2015 | stavebný dozor | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/428 | 21.10.2015 | nákup vriec (100 ks) | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/429 | 22.10.2015 | vývoz cintorín - AČ § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 174.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/430 | 22.10.2015 | vývoz NO a VOO | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1,767.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/431 | 23.10.2015 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/432 | 23.10.2015 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/433 | 23.10.2015 | výrub stromov | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/434 | 20.10.2015 | materiál | DUO MIX | 35215810 | 91.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/435 | 19.10.2015 | knihy do knižnice | Ikar, a.s. | 00678856 | 40.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/436 | 26.10.2015 | technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 147.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/437 | 26.10.2015 | vývoz cintorín - AČ §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 177.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/438 | 26.10.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s r.o. | 36168475 | 119.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/439 | 29.10.2015 | kominárske práce - revízia, kontrola, odb.prehliadky | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/440 | 30.10.2015 | mobil (Dlhá) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 15.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/441 | 2.11.2015 | mobil (Kurňava) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/442 | 2.11.2015 | mobil (Ovcarčík) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/443 | 4.11.2015 | knihy do knižnice | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 150.87 EUR |
