Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/404	5.10.2015	oprava ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	126.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/405	5.10.2015	materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	212.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/406	5.10.2015	oprava zvodov, montáž a klampiarske práce	ProRoof, s.r.o.	47554266	450.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/407	6.10.2015	mš šj - strava HN 9/15	Spojená škola	42232228	61.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/408	6.10.2015	mš šj - obedy dôchodcom 9/15	Spojená škola	42232228	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/409	7.10.2015	telefón KD - 9/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	38.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/410	8.10.2015	inzerát	Podtatranské noviny	31669654	110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/411	8.10.2015	zš šj - strava HN 9/15	Spojená škola	42232228	392.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/412	8.10.2015	zš šj - obedy dôchodcom 9/15	Spojená škola	42232228	42.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/413	8.10.2015	nákup kníh do knižnice	Christian Project Support, s.r.o	36745472	37.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/414	8.10.2015	obedy dôchodcom - 9/15	Jaroslav Kočinský	35214970	92.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/415	28.9.2015	ventilátory - b.j.	Aska.sk s.r.o.	47549955	73.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/416	7.10.2015	PHM - 9/15	ZVDS, spol. s r. o.	36498556	227.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/417	9.10.2015	poskytnutie hydrologických údajov	Slov.hydrometeorologický ústav	00156884	179.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/418	9.10.2015	telefón MsÚ - 9/15	Slovak Telekom, a. s.	35763469	142.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/419	12.10.2015	servisné poplatky	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/420	14.10.2015	vypracovanie žiadosti na Envirofond - KD	Ing. Viera Lichvárová	44008562	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/421	15.10.2015	mobil TSP	Slovak Telekom, a. s.	35763469	10.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/422	15.10.2015	svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia	Ing. Ľubomír Pisarčík	37880217	1,683.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/423	16.10.2015	materiál - matrika, mesto	Centrum polygrafických služieb	42272360	41.38 EUR