| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/384 |
21.9.2015 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/385 |
21.9.2015 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/386 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
985.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/387 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
611.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/388 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
795.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/389 |
22.9.2015 |
úprava a náter strešnej krytiny - MsÚ |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
1,968.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/390 |
23.9.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/391 |
23.9.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/392 |
29.9.2015 |
športové podujatie - ceny |
Best sortiments, s.r.o. |
45513996 |
250.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/393 |
30.9.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/394 |
30.9.2015 |
knihy do knižnice |
Ferodom, s.r.o. |
36395161 |
17.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/395 |
1.10.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/396 |
1.10.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/397 |
1.10.2015 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/398 |
1.10.2015 |
materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
197.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/399 |
2.10.2015 |
vývoz TKO - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,147.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/400 |
2.10.2015 |
plyn - 10/15 |
SPP, a.s. |
35815256 |
3,334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/401 |
5.10.2015 |
internet - 10/15 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/402 |
5.10.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/403 |
5.10.2015 |
rádiová sieť - ZS |
Ista Slovakia s.r.o. |
31437028 |
309.06 EUR |
Slovensky
