Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/153	3.4.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	857.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/490	10.8.2021	elektrina DK,VO,ZS,DS - 7/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	857.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/688	17.12.2020	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	854.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/149	22.3.2019	HIM - tabuľa názov	SKLOINTERIER s.r.o.	47484977	854.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/294	20.5.2022	PHM - 5/22	ZVDS s.r.o.	36498556	853.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/543	21.9.2022	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	853.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/066	10.3.2014	Faktúra za HIM - Projekt - nákup kopírky	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	853.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/55	19.11.2015	Objednávame si u Vás opravu vozidla KIA KK464 AY kontrola prip. opravu tlmičov, brzd a uloženia...	LPV Tatry s.r.o.	44176953	850.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/65	27.7.2016	Objednávame si u Vás opravu verejného osvetlenia na ul. Kukučínovej a Mlynskej, zriadenie VO...	Sičár Jozef	31256015	850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/003	3.1.2020	služby - projekt Zberný dvor	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/322	1.8.2016	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	849.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/064	13.2.2023	PHM - 1/23	ZVDS s.r.o.	36498556	848.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/605	24.10.2022	lavičky, vrecia	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	847.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/252	13.6.2016	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	847.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/115	7.9.2018	Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	844.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/504	3.10.2018	služby - dopravné značenie	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	844.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/320	21.8.2014	Faktúra za oprava Kia Ceed	LPV Tatry s.r.o.	44176953	842.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/388	4.7.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	842.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/577	5.10.2023	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	842.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/136	18.3.2019	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	841.88 EUR