Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/531	12.12.2016	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	810.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/106	12.3.2018	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	810.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/325	17.6.2019	vodne, stočne - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s.	36500968	810.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/015	19.1.2017	preplatok - rok 2016	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	809.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/577	6.10.2022	zrážková voda - MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	806.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/326	5.9.2013	Faktúra za opravu - Iveco	Radoslav Sloveňák	34626778	806.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/360	21.6.2023	stravovanie - ZFS	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	804.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/752	25.11.2021	MŠ - oprava	BS ENERGO s. r. o.	52742504	803.41 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/159	25.11.2021	Objednávame i u vás opravu bleskozvodu na budove ZŠ (kuchyňa)	BS ENERGO s. r. o.	52742504	803.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/314	4.6.2024	vodomery - 16 b.j. A, B	Monika Regecová - SIMA	52119327	803.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/264	14.6.2017	vodné,stočné - 16b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	802.67 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/2	9.1.2020	Objednávam si u vás priemyselnú kamennú soľ /2,250 t/ + 1 000 kg posypovej soli Big Bag suma s...	Feast, s.r.o.	44197781	802.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/118	13.8.2019	Objednávame si u vás dodanie a montáž intériových žalúzii v Mš	Rudolf Šmida - TREND	34310096	801.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/468	27.8.2019	materiál - MŠ	Rudolf Šmida - TREND	34310096	800.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/118	23.3.2017	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	800.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/093	25.3.2013	Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j.	Ján Čarnogurský	35219343	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/110	11.4.2014	Faktúra za servisné prehliadky plyn.kotlov a šporákov-20 b.j.	Ján Čarnogurský	35219343	800.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2014	13.5.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	00165182	800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/106	6.12.2016	Objednávame si u Vás revíziu a servisné správy plynových kotlov a zariadení v nájomných...	Peter Krišák	44506368	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/526	12.12.2016	odborná prehliadka a skúšky plyn.zariad.-20 b.j.	Peter Krišák	44506368	800.00 EUR