| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/073 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
825.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/6 |
16.1.2023 |
Objednávame si u vás 10 ks - plastových nádob 10 ks - KUKA nádob |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/051 |
7.2.2023 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/2 |
9.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 10 ks KUKA plastových nádob a 10 ks plechových... |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/083 |
22.2.2024 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/499 |
4.9.2023 |
HIM - chodník Mlynská ul. |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
825.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
16.5.2018 |
elektrina - 4/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
824.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/805 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
819.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/765 |
5.1.2023 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
819.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/655 |
3.11.2023 |
HIM - chodníky Mlynská - materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
818.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/511 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
365 |
818.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/293 |
29.5.2019 |
výsadba v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
817.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/640 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
816.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/807 |
21.12.2023 |
PHM - 12/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
815.06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
815.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/83 |
20.7.2021 |
Objednávame si u vás knihy |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
814.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/173 |
2.4.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
3.5.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 4/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/308 |
3.6.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/405 |
12.8.2020 |
elektrina DK, DS, ZS, VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
810.80 EUR |
Slovensky
