|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/716 |
12.12.2022 |
elektrina VO, MsÚ- 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
895.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/406 |
18.9.2017 |
elektrina - 8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
894.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/422 |
25.9.2017 |
oprava VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
894.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/004 |
1.1.2020 |
služby - výmena plyn. kotla 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
894.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/181 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
891.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/259 |
14.6.2017 |
vodné stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
891.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/529 |
14.12.2015 |
materiál ZS, KD + havarijný stav kúrenia DS |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
890.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/739 |
27.12.2019 |
služby - výrub stromov |
Viktor Nedoroščik |
50909134 |
890.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/197 |
13.12.2019 |
Objednávame si u vás výrub drevín |
Viktor Nedoroščik |
50909134 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/448 |
18.11.2014 |
Faktúra za elektromontážne práce - KD |
Optiman s.r.o. |
36465895 |
889.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
24.6.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
888.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/839 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
888.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
2.5.2016 |
plakety |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
887.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/390 |
19.9.2016 |
elektrina - 8/16 |
Východoslovenska energetika |
36211222 |
887.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/587 |
9.10.2023 |
elektrina ŠA - 9/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
886.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/480 |
8.12.2014 |
Faktúra za úprava komunikácií |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
886.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/624 |
5.1.2018 |
stk a servis Iveco KK411BM |
Slovcar servis |
34626778 |
882.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/18 |
11.4.2016 |
Objednávame si u Vás 30 ks pozlátených, gravírova- ných plakiet v čalúnenej... |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
882.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/623 |
4.11.2019 |
služby - cesta garáže sidl. Magura |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
882.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/275 |
15.5.2019 |
elektrina - 4/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
879.98 EUR |