| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2023 |
21.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rodičovské združenie pri Gymnáziu |
37940881 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/422 |
16.7.2023 |
Dni mesta - hudobná produkcia V. Mudríkovej |
Viera Puterová - FLÓRA |
35405236 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2024 |
4.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Horská služba Pieniského národného parku |
42028850 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/53 |
4.4.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/183 |
4.4.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/74 |
10.5.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci apríl |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/270 |
13.5.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 4/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/91 |
4.6.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za máj 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/318 |
5.6.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/107 |
3.7.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za jún 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
11.3.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
799.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/641 |
11.11.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
796.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/388 |
21.9.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
795.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/478 |
20.9.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
794.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/749 |
28.12.2022 |
HIM - rekonštrukcia vianoc. výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
794.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
4.5.2016 |
HIM - kosačka + materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
792.01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2013 |
19.2.2013 |
Zmluva o nájme |
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra |
37886436 |
790.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2014 |
19.6.2014 |
Kúpna Zmluva |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/769 |
8.12.2023 |
elektrina VO, MsÚ - 11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
789.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/684 |
9.12.2019 |
pracovná obuv, odevy |
Mária Neupauerová |
33878412 |
789.11 EUR |
Slovensky
