| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
20.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
DHZ Spišská Stará Ves |
001774745507 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
23.2.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves |
FS MAGURANKA Spišská Stará Ves |
37795597 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/26 |
20.5.2015 |
Objednávame si u Vás opravu digitálného videorekordéra |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2018 |
15.6.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/80 |
5.6.2019 |
Objednávame si u vás občerstvenie dňa 14.6.2019 počas ZFS |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/151 |
26.9.2019 |
Objednávame si u vás pohostenie Október mesiac Úcty k starším pre 100 osôb |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
14.3.2022 |
implementácia projektu - TIK |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/46 |
20.4.2023 |
Na základe ponuky zo dňa 20.4.2023 si u vás objednávame 100 CD nosičov s autorskou hudbou... |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/48 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/49 |
26.4.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre umiestnenie fotovoltických... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/224 |
2.5.2023 |
CD nosiče |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/71 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Mestského... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/72 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/392 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy mestského úradu |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/393 |
10.7.2023 |
HIM - PD Fotovolatika budovy domu služieb |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/79 |
28.5.2024 |
Objednávame si u vás CD Lívie Frankovskej /100ks/ |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/329 |
7.6.2024 |
CD nosiče |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/467 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
899.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
896.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/202 |
10.6.2015 |
oprava videorekordéra |
FITTICH RATES s.r.o |
31692656 |
895.80 EUR |
Slovensky
