|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/368 |
2.9.2016 |
plyn - 9/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
869.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/197 |
3.5.2017 |
plyn - 5/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
868.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/296 |
14.7.2016 |
elektrina - 6/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
867.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/331 |
22.6.2018 |
oplotenie MŠ |
ZAMAZ s r.o. |
36467481 |
866.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/47 |
9.10.2015 |
Objednávame si u Vás LED svietidla podľa cenovej ponuky zo dňa č.NP150601874 |
HAGARD: HAL, spol s r.o. |
34144650 |
866.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/119 |
23.3.2017 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
865.42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/41 |
16.3.2022 |
Objednávam si u vás 10 ks skladacích postelí (86,50ks) |
IDEA Nábytok s. r. o. |
46598618 |
865.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/172 |
2.4.2024 |
HIM - dets. ihrisko Rodinka - štrk, skalky, piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
864.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/45 |
19.4.2023 |
Objednávame si u vás dve nádoby ECOBEL (zvony - modrý a červený) |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/203 |
21.4.2023 |
kontajnery na separ. zber |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/59 |
10.4.2024 |
Objednávame si u vás 2 x modrý kontajner ECOBELL 1300L na papier na základe cenovej ponuky |
EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o. |
36477621 |
864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/211 |
11.4.2024 |
kontajner modrý na papier |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/132 |
20.3.2019 |
služby - oprava strechy KD |
Jozef Kron |
41765133 |
863.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/36 |
15.3.2019 |
Objednávame si u vás opravu strechy na budove Kultúrneho domu na základe cenovej ponuku zo dňa... |
Jozef Kron |
41765133 |
863.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/432 |
14.8.2018 |
HIM - konvektory ŠA |
PVM systém |
33039488 |
861.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/101 |
10.8.2018 |
Objednávame si u Vás nástennný konvektor 2500 / 3 ks/, konvektor 1500 /4 ks/ |
PVM systém |
33039488 |
861.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/239 |
9.5.2023 |
ozvučenie - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
860.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/263 |
24.7.2014 |
Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky |
Dušan Bachorík |
17286891 |
860.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/366 |
14.8.2017 |
elektrina - 7/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
859.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/492 |
24.11.2015 |
oprava Kia |
LPV Tatry s.r.o. |
44176953 |
858.82 EUR |