Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/344	15.8.2016	elektrina - 7/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	879.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/313	17.6.2020	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	878.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/114	7.3.2019	HIM - počítač knižnica	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	876.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/24	4.3.2019	Objednávame si u vás PC s monitorom	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/294	27.5.2024	implementácia projektu - Prehlbovanie mest.studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	876.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/357	17.6.2022	podlahy - ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/69	6.6.2022	Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS	ARROMAC, s.r.o.	46099719	875.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/416	28.10.2013	Faktúra za opravu verejného osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	873.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/019	17.1.2018	nedoplatok plyn - rok 2016	SPP, a.s.	35815256	873.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/562	16.9.2021	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	872.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/320	18.7.2017	elektrina - 6/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	872.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/133	20.3.2019	služby - oprava strechy telocvična ZŠ	Jozef Kron	41765133	872.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/38	15.3.2019	Objednávame si u vás opravu strechy na telocvični ZŠ	Jozef Kron	41765133	872.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/416	20.9.2017	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	870.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/370	22.9.2014	Faktúra za poklopy - rekonštrukcia Tatranská ul.	PROSPER POPRAD, s.r.o.	36474681	870.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/366	24.6.2022	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	870.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/289	5.9.2013	Faktúra za HIM - pamätník A.M.Chmeľ	EURO KAMEŇ, s.r.o.	36593648	870.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/1	5.1.2018	Objednávame si u Vás krovinorez OM 753 T /2 ks/	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	870.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/87	21.6.2018	Objadnávame si u Vás jakl 20x30x6000 mm (100ks)	ZAMAZ s r.o.	36467481	870.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/019	17.6.2013	Faktúra za poistenie áut - II. polrok	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	869.34 EUR