Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/463	10.10.2017	projekt. služby - Zníženie energ.nároč. MsÚ	VEROBS, s r.o.	46959998	840.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/113	20.10.2020	Objednávame si: 1.Vypracovanie žiadosti o poskyt- nutie dotácie z EF,2.odmena zo schválenej...	MEDIINVEST, s.r.o.	44555890	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/680	15.12.2020	žiadosť o dotáciu - Zhodnocovanie BRKO	MEDIINVEST, s.r.o.	44555890	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/337	9.6.2022	HIM - minikuchyňa s chladnikčou - apartmány KD	Karol Rozmuš CATE	32405502	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/082	23.2.2023	HIM - lavice 2x - ZS	WoodX, s.r.o.	50281712	840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/585	15.10.2019	elektrina - 9/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	839.09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	26/2023	29.3.2023	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	836.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/283	14.6.2017	vodné, stočné - 16 b.j A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	831.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/212	10.6.2015	výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	830.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2013	18.12.2013	Kúpna zmluva	Ing. František Znanec		830.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/16	24.3.2015	Objednávame si u Vás výsadbu a ošetrovanie kvetov podľa cenovej ponuky zo dňa 16.3.2015 (bod...	Kaňuková Ľudmila	34631577	830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/828	27.12.2021	materiál - DS, KD, ZS, MŠ, MsÚ, cintrorín, 20 bj	Monika Regecová - SIMA	52119327	828.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/552	21.9.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	828.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/333	5.6.2022	PHM - 5/22	ZVDS s.r.o.	36498556	828.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/072	6.3.2015	ZPOZ - nákup osušiek pre deti, jubilantov	Vladimír Kašpar	65912730	828.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/5	28.1.2015	Objednávame dodanie upomienkových predmetov: - osuška s kapucňou 75x75cm a7 € : 60 ks...	Vladimír Kašpar	65912730	828.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/568	30.12.2015	opravy VO + podružné meranie DS	SIČÁR s.r.o.	43941745	827.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/258	29.5.2018	náter rín a zvodov,strecha navyše - DS	ProRoof, s.r.o.	47554266	827.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/597	24.8.2021	rúra, vstavaná doska - kuchynka KD - Projekt	NAY a.s., Bratislava	35739487	826.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2024	4.4.2024	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Matiašovce	00326399	826.00 EUR