| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/12 |
13.2.2017 |
Objednávame si u Vás vankúš (mikrovlákno) 390x390 v počte 100 ks. |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/097 |
17.3.2017 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/35 |
10.5.2017 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu pohrebiska v Sp. St. Ves podľa cenovej ponuky a dohovoru s... |
3Wslovakia, s.r.o. |
36746045 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/40 |
15.5.2017 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov zvukovej a svetelnej aparatúry na otvárací program... |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/276 |
19.6.2017 |
ZFS - prenájom zvukovej aparatúry |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2017 |
24.7.2017 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Simona Martausová |
|
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/13 |
5.2.2018 |
Objednávame si u Vás dekoračné vankúše 390x390 (mikrovlákno) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/076 |
27.2.2018 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2018 |
5.3.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Poľovnícke združenie Dunajec |
35510391 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/479 |
3.9.2019 |
plyn - 8/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/180 |
18.11.2019 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovná obuv |
Mária Neupauerová |
33878412 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/740 |
30.12.2019 |
služby - školenie |
Ľubomír Kučera |
41765265 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/022 |
18.1.2021 |
externý manažment - CIZS |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/176 |
22.3.2021 |
CIZS - externý manažment 1-4/21 |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
18.2.2022 |
Objednávame si u vás zameranie skutkového stavu objektu |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
3.3.2022 |
zameranie skutkového stavu objetku |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/430 |
25.7.2022 |
Dni mesta - Staroveská kuchyňa |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/86 |
21.7.2022 |
Objednávame si u vás propačné a reklamné predmety na projekt: Spišská Stará Ves - Mesto... |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/441 |
2.8.2022 |
Dni mesta - propagačné a reklamné predmety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/19 |
14.2.2023 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023 |
Viera Puterová - FLÓRA |
35405236 |
800.00 EUR |
Slovensky
