| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/488 |
25.9.2018 |
HIM - benzínový vysávač lístia |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
929.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/47 |
25.4.2023 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 4 ks betónových kvetináčov |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
926.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/136 |
5.3.2021 |
premiestnenie ambulancie |
Igor Urban - DentIG |
43418929 |
924.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/299 |
8.8.2014 |
Faktúra za HIM - server + OS |
INIT.SK s.r.o. |
45925356 |
924.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/369 |
13.7.2020 |
elektrina DK, DS, ZS, VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
923.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/335 |
18.6.2019 |
obedy - ZFS |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/301 |
1.6.2022 |
HIM - chodníky ul. Mlynská, materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
917.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/234 |
14.5.2018 |
materiál |
PROSPER POPRAD, s.r.o. |
36474681 |
916.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/188 |
4.4.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
913.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/313 |
5.6.2023 |
výsadba v meste |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
913.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/590 |
10.11.2020 |
HIM - svetelná reťaz |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
909.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/129 |
5.11.2020 |
Objednávame si u vás LED svetelná sada na strom 6 m mulitcolor |
decoLED SK s.r.o. |
46279792 |
909.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
19.6.2019 |
elektrina - 5/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
907.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/212 |
23.5.2016 |
materiál |
Janíčková Janka-SIMA |
37236156 |
905.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/226 |
2.5.2023 |
vývoz - DS, Kukučínova, ihrisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
904.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/721 |
12.12.2022 |
elektrina VO - 11/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
901.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/459 |
18.11.2014 |
Faktúra za SDK kastliky a oplechovanie fasady - KD |
Stavebniny Tatry s.r.o. |
36484342 |
900.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2011 |
23.6.2011 |
Znluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165 182 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2014 |
21.1.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Divadlo RAMAGU |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2014 |
27.1.2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
FS Maguranka |
37795597 |
900.00 EUR |
Slovensky
