Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/337	3.7.2020	plyn - 7/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	942.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/390	4.8.2020	plyn - 8/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	942.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/291	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	940.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2014	16.5.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Osturňa	00326453	940.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	96/2016	21.10.2016	Kúpna zmluva	Pjontek Peter, Pjonteková Monika		940.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/97	28.9.2020	Objednávame si 9 ks vian. osvetlenia (vločka modro - biela)	IN kom, s.r.o.	36200361	939.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/214	2.5.2018	plyn - 5/18	SPP, a.s.	35815256	939.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/616	4.11.2019	občerstvenie - posedenie s dôchodcami	Jaroslav Kočinský	35214970	938.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/283	25.5.2023	betónové kvetináče	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	31681051	938.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/233	3.5.2019	plyn - 5/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	938.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/683	29.10.2021	oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	937.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/014	12.1.2022	elektrina VO -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	934.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/229	2.5.2023	plyn - 5/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	933.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/123	22.3.2023	elektrina VO, MsÚ - 2/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	932.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/555	13.9.2021	elektrina 8/21 - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	931.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/444	14.10.2016	elektrina - 9/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	930.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	16.5.2014	Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA	Kronizol, s.r.o.	46836152	930.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/64	24.4.2024	Objednávame si u vás pneumatiky na malotraktor 2x predné (1ks 69 €) a 2x zadné (1ks 369 €)...	Jozef Vosovič	32396139	930.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/119	3.3.2021	tonery do kopírky	BLARO, s.r.o.	46498702	929.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/114	24.8.2018	Objednávame si u vás motorový vysávač a drvič HECHT 8574 PROFI	ROMERX - Ing. Roman Pátrovič	33142092	929.00 EUR