Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2016/428	11.10.2016	revízie elektroinštalácie a bleskozvodu - KD	Sičár Jozef	31256015	1,139.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/146	15.3.2024	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,138.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/081	14.2.2019	elektrina - 1/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,135.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/583	22.9.2021	práce bagrom, nakladanie súte, rozhrňovanie	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,134.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/259	7.5.2024	úprava terénu - Kompostáreň	Jaroslav Kočinský	35214970	1,134.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/529	12.12.2016	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,129.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/093	15.2.2021	oprava plynových kotlov v b.j.	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	1,129.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2014	21.3.2014	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu pbce	Obec Lechnica	00696293	1,128.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/751	25.11.2021	členské za rok 2021	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,122.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/025	14.1.2019	elektrina - 12/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,121.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/553	3.10.2022	členské za rok 2022	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,121.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/439	6.10.2011	Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 1.9.2011 - 30.9.2011	SPP	35815256	1,120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/477	7.11.2016	vývoz - október	EKOS, s r.o.	36168475	1,118.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/070	14.2.2023	elektrina VO, MsÚ - 1/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,116.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/220	30.5.2017	materiál - KD,MsÚ,ZS,DS,ihrisko,cintorín,MŠ teloc.	Janíčková Janka-SIMA	37236156	1,114.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/098	17.3.2017	vývoz - február	EKOS, s r.o.	36168475	1,112.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/223	2.5.2023	materiál - VO	TESLUX, s. r. o.	47363321	1,112.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/163	29.3.2022	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,112.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/584	23.12.2011	Faktúra za stravu " Deň sv. Huberta"	Reštaurácia NOVA	35214970	1,110.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/457	12.11.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,108.21 EUR