Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/306	11.6.2020	elektrina DK, DS, ZS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,107.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/713	9.11.2021	oprava ventilátorov - ZŠ telocvičňa	J.G.SK s.r.o.	43806767	1,106.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/365	5.8.2012	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2012	EKOS s r.o.	36168475	1,105.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/151	31.3.2023	členské na rok 2023	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/107	22.3.2012	Faktúra - osušky (spoločenské podujatia)	Vladimír Kašpar	65912730	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/126	7.12.2017	Objednávame si u Vás vypracovanie technickej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie dotácie...	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/023	25.1.2018	tech.dokumentácia multifunkčné ihrisko	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/44	20.3.2019	Objednávame si u vás výrub stromov pri AS /2ks/ s využitím výškovej techniky	Stanislav Kĺč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/368	3.7.2019	PD - multifunkčné ihrisko	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/93	24.6.2019	Objednávame si u Vás inžiniersku činnosť - stavebné povolenie (multifunkčné ihrisko,...	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	1,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/152	26.9.2019	Objednávame si u vás ošetrovanie stromov orezom	Stanislav Klč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/555	7.10.2019	služby - orez stromov	Stanislav Klč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/167	25.3.2024	členské na rok 2024	Tatry - Pieniny LAG	42085284	1,098.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/546	22.12.2012	Faktúra vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s	36500968	1,097.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/092	13.3.2015	Vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,097.53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/25	14.2.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončekov,...	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,095.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/186	5.4.2022	rekonštrukcia zvončekov - 20 b.j.	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,095.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	13/2016	30.3.2016	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	1,094.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/774	7.12.2023	PHM - 11/23	ZVDS s.r.o.	36498556	1,091.35 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2015	10.4.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	1,089.90 EUR