SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/243 | 25.6.2013 | Faktúra za HIM - nákup kosačky + materiál | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1,089.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/059 | 16.2.2018 | elektrina - 1/18 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,087.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/309 | 14.8.2014 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1,084.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/833 | 29.12.2021 | multifunk.zariad., zosilovač, služby | Ing. Stanislav Galica G - TECH | 40127818 | 1,081.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/134 | 20.10.2021 | Objednávame si u vás stolové kalendáre (300 ks) (Suma u € uvedená s DPH + doprava) | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/14 | 2.2.2023 | Objednávame si u vás zabezpečenie procesu VO pre projekt "Denný stacionár"
z IROP-u |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/399 | 11.7.2023 | VO na vybavenie - Projekt Denný stacionár | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/115 | 19.4.2011 | Faktúra za vodné a stočné - "20 b.j." | Voelia | 36500968 | 1,079.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/468 | 21.9.2020 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,079.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/013 | 3.4.2013 | Faktúra člensky príspevok OOCR Tatry - Spiš - Pieniny | OOCR Tatry - Spiš - Pieniny | 42234565 | 1,079.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/679 | 28.10.2021 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1,077.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/549 | 17.12.2015 | vodné stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,077.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/449 | 18.11.2014 | Faktúra za oprava omietok stien - KD | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1,077.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/285 | 12.6.2012 | Faktúra oprava asfaltového krytu | StavVia, s.r.o. | 46477047 | 1,076.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/371 | 21.6.2024 | vodné, stočné - 16 b.j. A | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,075.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/742 | 19.12.2022 | vodné, stočné - 16 b.j. B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1,073.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/199 | 20.4.2018 | elektrina - 3/18 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,073.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/152 | 19.5.2011 | Faktúra za lomový kameň | POĽANA podielnícke družstvo Jarabina | 36473952 | 1,073.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/383 | 1.7.2022 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 1,070.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/349 | 2.9.2015 | plyn - 9/15 | SPP, a.s. | 35815256 | 1,070.00 EUR |
