|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/362 |
19.9.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,066.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/367 |
24.6.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,066.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/806 |
15.12.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,066.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
16.5.2014 |
Faktúra za lavičky |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
1,065.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/222 |
30.6.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,061.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/125 |
4.4.2016 |
vývoz - marec |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,060.33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
19.7.2021 |
Objednávame si u vás servisné prehliadky plynových kotlov v bytoch (53 bytov) |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,060.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/758 |
6.12.2021 |
lavičky |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
1,054.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/435 |
13.7.2021 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,054.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/275 |
14.7.2015 |
tonery |
Compas |
35219441 |
1,051.75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/14 |
20.3.2015 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla KIA ceed KK464AY |
Peter Vojtička |
41303041 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/79 |
3.8.2017 |
Objednávame si u Vás realizáciu vodorovného dopravného znečenia parkovísk v meste. |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/267 |
9.7.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,046.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/105 |
26.3.2015 |
vodné, stočné - 20b.j. |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
1,045.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/689 |
17.12.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,045.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/182 |
22.3.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,045.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/202 |
15.5.2017 |
elektrina - 4/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,043.75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
19.6.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
1,041.12 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2013 |
6.6.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Osturňa |
00326453 |
1,040.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/173 |
2.5.2016 |
plyn - 5/16 |
SPP, a.s. |
35815256 |
1,040.00 EUR |