Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/713	12.12.2022	upratovanie DS, KD	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/476	10.8.2023	kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - jún, júl	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/103	7.8.2023	Objednávame si u vás kosenie, hrabanie a upratovanie mesta počas júna a júla 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/123	26.9.2023	Objednávame si u vás údržbu a upratovanie mesta počas mesiacov august a september	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/560	29.9.2023	kosenie, hrabanie a upratovanie mesta - aug.,sept.	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/382	9.9.2016	vývoz - august	EKOS, s r.o.	36168475	1,199.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/497	10.11.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 10/2012	EKOS s.r.o.	36168475	1,196.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/481	4.9.2019	materiál - Mš	Monika Regecová - SIMA	52119327	1,194.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/095	16.3.2017	HIM - led reflektory - ihrisko Gymnázium	Ledex - Alena Balalová	46202161	1,194.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/424	25.9.2017	dopravné značenie	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	1,193.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/291	5.9.2013	Faktúra za Raut - otvorenie galérie F. Katonu	Reštaurácia NOVA	35214970	1,193.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/014	4.1.2019	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,190.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/550	29.9.2022	dopravné značenie	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	31599613	1,190.58 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/2016	16.6.2016	Kúpna zmluva	JUDr. Vladimír Trulík, František Lopata		1,190.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/405	6.10.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,188.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/063	10.3.2014	Faktúra za HIM - PD rekonštrukcia MK ul. Štúrova, Tatranská	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	1,188.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	66/2014	28.8.2014	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Július Fodor - VOPLYK	46902236	1,188.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/142	11.4.2016	vypracovanie žiadosti o NFP - rekonštr. MsÚ	Sinea, spol. s r.o.	44017189	1,188.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/380	30.8.2017	výkon staveb. dozoru - Rekonštrukcia MK	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	1,188.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/137	11.3.2020	elektrina - 2/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,187.90 EUR