Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/785	13.12.2023	implementácia projektu	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	1,186.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/458	18.11.2014	Faktúra za rekonštrukcia KD	TATRAMETAL PP s.r.o.	44932766	1,185.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/525	10.1.2014	Faktúra za výmena čerpadla	Jaroslav Hrebík	35399244	1,185.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/530	15.11.2017	elektrina - 10/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,184.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/431	3.9.2020	plyn - 9/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,182.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/136	20.3.2023	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,180.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/074	10.3.2014	Faktúra za výmena plynového kotla	Peter Krišák	44506368	1,180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/027	20.1.2020	elektrina - 12/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,179.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/253	12.6.2017	HIM - fotoobrazy KD	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	1,177.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/433	23.10.2015	výrub stromov	Jaroslav Kočinský	35214970	1,176.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/248	3.5.2024	HIM - dets.ihrisko Rodinka, terénne úpravy	Ing. Ján Furcoň	34630317	1,173.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/049	8.2.2016	vývoz - január	EKOS, s r.o.	36168475	1,172.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/23	9.2.2022	Objednávame si u vás výmenu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 580	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/24	9.2.2022	Objednávame si u vás opravu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 587	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/104	3.3.2022	stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. A	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/105	3.3.2022	stropné svietidlo so senzorom - 16 b.j. B	BS ENERGO s. r. o.	52742504	1,172.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/393	19.9.2016	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	1,171.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/48	19.5.2017	Objednávame si u Vás parkové lavičky /8ks/	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,171.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/273	19.6.2017	HIM - lavičky	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,171.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/116	11.4.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,170.60 EUR