|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/244 |
8.7.2014 |
Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
1,170.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/250 |
13.6.2016 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,168.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/39 |
1.4.2020 |
Objednávame si u vás opravu, STK, emisnú kontrolu na vozdile KIA, ŠPZ KK 464AY |
Bieľak Marek |
44337698 |
1,167.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/145 |
22.11.2018 |
Objednávame si u Vás popisnú skelenú tabuľu MsÚ podľa cenovej ponuky + montáž |
SKLOINTERIER s.r.o. |
47484977 |
1,167.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/263 |
14.6.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,166.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
15.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,165.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/292 |
23.6.2012 |
Faktúra za vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,164.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/304 |
1.6.2022 |
výsadba kvetov |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
1,164.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/153 |
15.4.2016 |
elektrina - 3/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,161.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/385 |
23.6.2021 |
štiepkovanie |
BIO TRADE & TRANS, s. r. o. |
43844596 |
1,160.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/444 |
3.10.2017 |
vývoz - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,159.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/225 |
30.6.2014 |
Faktúra za voda - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,159.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/634 |
15.1.2018 |
elektrina - 12/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,156.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/211 |
17.4.2020 |
elektrina - 3/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,155.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/590 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,155.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/638 |
30.11.2020 |
výmena - lepenie kobercov |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
1,155.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/150 |
25.9.2019 |
Objednávame si u vás knihy Čarovný Spiš |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/168 |
18.3.2020 |
propagácia - knihy Čarovný Spiš |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
1,155.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
18.4.2017 |
elektrina - 3/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,153.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/266 |
14.7.2015 |
vývoz - jún |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,152.35 EUR |