Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/255	14.5.2020	elektrina - 4/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,038.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/3	28.1.2016	Objednávame si u Vás celoročné pneumatiky značky Riken pre vozidlo Volvo KK014 BT	TOMKET s.r. o.	25123998	1,038.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/544	21.9.2022	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,037.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/643	15.10.2021	elektrina KD, VO, ZS, DS - 9/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,037.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/463	21.8.2019	materiál - MŠ	P-EČKO, s.r.o.	44399804	1,037.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/282	21.5.2024	pneumatiky - malotraktor	Jozef Vosovič	32396139	1,037.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/119	14.3.2018	elektrina - 2/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,036.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/655	13.12.2018	elektrina - 11/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,034.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/116	26.3.2015	výmena rozvodov - Kia	Peter Vojtička	41303041	1,034.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/186	17.4.2012	Oprava infokanála	Slovanet,a.s.	35765143	1,033.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/424	18.7.2023	Dni mesta - pohostenie	Ján Želonka	47942738	1,033.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/120	13.8.2019	Objednávame si u vás lexan 36 m, skrutky, pásku a lištu pre Mš	P-EčKO, s.r.o.	44399804	1,030.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/26	14.2.2022	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončkov,...	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,029.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/187	5.4.2022	rekonštrukcia zvončekov - 16 b.j. A	Martin Dopirák ELEKTRO - UNI	48054437	1,029.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/517	3.12.2015	vývoz TKO - november	EKOS, s r.o.	36168475	1,026.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/163	13.5.2015	pomerné merače - ZS	ISTA SLOVAKIA	31437028	1,025.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/495	9.11.2011	Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,021.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/464	18.8.2015	členský príspevok	TATRY-PIENINY-LAG	42085284	1,020.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/512	8.11.2017	aktualizácia pasportizácie cintorína	3Wslovakia, s.r.o.	36746045	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/537	24.10.2018	služby - zhrňanie a nakladanie sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,020.00 EUR