Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2017/100	17.3.2017	elektrina - 2/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,152.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/052	7.2.2018	vývoz - január	EKOS, s r.o.	36168475	1,152.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/292	20.5.2022	solárne svietidlo	Bártek Rozhlasy	27781275	1,151.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/314	10.6.2019		EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	1,150.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/130	17.4.2014	Faktúra za orezanie a spílenie stromov na cintoríne	Reštaurácia NOVA	35214970	1,150.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	153/2022	25.10.2022	Kúpna zmluva	Ján Pompa		1,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/095	27.2.2024	servisná prehliadka kotlov v b.j.	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	1,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/408	24.10.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	1,149.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/475	16.12.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,149.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/386	6.7.2023	oprava VO a výmena svietidiel	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,148.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/399	2.10.2015	vývoz TKO - september	EKOS, s r.o.	36168475	1,147.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/110	17.3.2016	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,147.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/608	18.12.2017	elektrina - 11/17	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,145.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/298	28.5.2024	montáž zásuviek a osvetlenia - Kompostáreň	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,145.52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/155	30.9.2019	Objednávame si u vás dopravné zrkadlá - kruhové s priemerom 900 mm - 8 ks	SIVEX, s.r.o.	46485732	1,144.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/495	18.11.2016	elektrina - 10/16	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,140.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/229	10.6.2011	Faktúra za 2ks okien dom smútku Lysá nad Dunajcom a 2ks okien zdravotné stredisko	Ján Bartoš	43123023	1,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/639	15.10.2021	žiadosť o NFP - Opatrovat. služba II.-po schválení	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/564	5.10.2022	nakladanie,vývoz a uloženie sute od požiarnej zbr.	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/82	30.9.2016	Objednávame si u Vás revíziu elektro a bleskozvodu na budove Kultúrneho domu a kina.	Sičár Jozef	31256015	1,139.80 EUR