Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/86	7.9.2020	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame výrobu a montáž brány na cintorín 2450x1200...	Peter Kriššák	17115060	1,020.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/390	24.6.2021	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,018.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/563	16.9.2021	vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,017.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/347	19.6.2023	vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,017.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/088	15.2.2022	energia VO - 1/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,015.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/231	27.4.2022	HIM - apartmány KD + materiál MsÚ	Monika Regecová - SIMA	52119327	1,013.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/490	24.8.2023	HIM - parkovisko Štúrova 241	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	1,012.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/105	17.8.2023	Objednávame si u vás makadam na parkovisko sídlisko Magura č. 241	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	1,012.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/467	13.10.2017	elektrina - 9/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,012.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/780	16.1.2023	elektrina VO, MsÚ - 12/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,010.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/216	12.4.2019	elektrina - 3/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,009.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/232	18.6.2015	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,007.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/78	8.6.2023	Objednávame si u vás 5 ks odpadkových košov GRANITOL 26	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	1,006.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/381	3.7.2023	odpadkové koše	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	1,006.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/593	23.12.2011	Faktúra za vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,005.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/347	13.6.2022	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,005.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/341	5.9.2014	Faktúra za plyn - 9/14	SPP	35815256	1,001.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	81/2011	25.11.2011	Dodatok k zmluve o dielo č.1	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	12/2013	25.1.2013	Dodatok č.1 k zmluve o dielo	CBS spol, s.r.o	36754749	1,000.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/4	26.1.2015	Objednávame spracovanie vizualizácie sobašnej miestnosti v objekte kulturného domu.	Ing. Pavol Ovcarčík	43434762	1,000.00 EUR