|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/18 |
1.4.2015 |
Objednávame si u Vás vypracovanie PHaSR obce na rok 2014-2020 (v cene do 1000€ bez DPH) |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier |
45733244 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/099 |
17.3.2017 |
audit za rok 2016 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/37 |
10.5.2017 |
Objednávame si u Vás dvojbubnovú kosu 135cm pre malotraktor 504 |
Ján Galik Autodiely J.G.Car |
44911734 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
66/2017 |
17.7.2017 |
Zmluva na poskytnutie služieb |
VEROBS, s.r.o. |
46959998 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/47 |
12.4.2018 |
Objednávame si u Vás otryskanie mostného zábradlia na ul. Jesenského podľa cenovej ponuky zo... |
PROFI BLASTING, s.r.o. |
47477342 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/56 |
20.4.2018 |
Objednávame si u Vás stojany na bicykle 10ks |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/264 |
1.6.2018 |
služby - most.zábradlie |
PROFI BLASTING, s.r.o. |
47477342 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/385 |
4.7.2018 |
služby - CIZS |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/529 |
19.9.2019 |
Zlepšenie podmienok MRK- vyprac. Žiadosti o NFP |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/557 |
7.10.2019 |
služby - exter. manažment projektov |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
228/2020 |
21.4.2020 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/217 |
20.4.2020 |
žiadosť o NFP - Kompostáreň |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/54 |
21.5.2020 |
Objednávame si stavebný dozor Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
8.6.2021 |
HIM - stavebný dozor HZ |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/757 |
29.11.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/820 |
20.12.2021 |
vypracovanie žiadosti o NFP - Denný stacionár |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
108/2022 |
19.4.2022 |
Zmluva o vytvorení autorského diela |
Dušan Regec |
|
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/632 |
7.11.2022 |
upratovanie mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/110 |
7.11.2022 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta počas dvoch mesiacov: IX. a X 2022 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/125 |
12.12.2022 |
Objednávame si u vás upratovanie Domu služieb a Kultúrneho domu počas počas septembra,... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,200.00 EUR |