Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/007	23.1.2015	Faktúra za Iveco - servis, stk, údržba	Slovcar servis	34626778	1,224.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/226	2.6.2016	vývoz - máj	EKOS, s r.o.	36168475	1,223.32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/89	18.6.2019	Objednávame si u vás revíziu plynových rozvodov a regulátorov plynu. /52 bytov + 6...	František Modla ELPROGAS	34626999	1,220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/341	24.6.2019	služby - revízie plyn. potrubia	František Modla ELPROGAS	34626999	1,220.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/748	21.12.2022	materiál - MŠ , DS, KD, ZS	Monika Regecová- SIMA	52119327	1,218.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/120	2.4.2012	Faktúra vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,214.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/413	20.9.2017	vodné stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,211.92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/8	19.1.2019	Objednávame si u vás motorovú metlu SN87-2 so snežným pluhom a reťazami	DCSK, s.r.o.	50462202	1,211.76 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	60/2012	19.11.2012	Zmluva o dielo	Sičár, s.r.o.	43941745	1,208.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/576	28.12.2012	Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,207.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/417	20.9.2017	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,207.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/370	15.7.2020	servis - Mercedes	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	1,205.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/345	2.7.2018	oplotenie MŠ	AES Košice s.r.o.	48009181	1,204.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/512	30.12.2013	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,201.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/171	20.5.2011	Faktúra na základe Mandátnej zmluvy č.6/2010 zo dňa 18.1.2010 odplatu v rozsahu čl.V -...	Košický inžiniering Perún	10398612	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/209	23.5.2011	Faktúra za vykonané sadrokartónové práce v budove domu smútku	Emil Compeľ	41147928	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/320	22.7.2011	Faktúra za oragnizáciu verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa stavebného diala "18...	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/329	22.7.2011	Faktura za dovoz zeme, nakladanie caterpillarom	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/021	27.1.2013	Faktúra maľované mapy	CBS spol. s r.o.	36754749	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/346	16.9.2013	Faktúra za maľované mapy - II. časť platby	CBS spol. s r.o.	36754749	1,200.00 EUR