|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/553 |
21.9.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,246.63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/33 |
12.3.2019 |
Objednávame si u vás 2-segemtnový stožiar z eloxovaného hliníka s fixným otočným ramenom /... |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
1,244.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/14 |
31.1.2019 |
Objednávame si u vás dopravníkový pás EP 315/2AA, 2vl, 7 mm 800 x 5600 mm GUMEX strážnica |
GUMEX, spol. s r.o. |
36366811 |
1,242.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
2.5.2019 |
HIM - dopravníkový pás |
GUMEX, spol. s r.o. |
36366811 |
1,242.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/163 |
14.5.2014 |
Faktúra za plyn 5/14 |
SPP |
35815256 |
1,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/836 |
9.1.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 12/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,239.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
8.3.2019 |
vývoz - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,238.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/443 |
18.11.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,237.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
29.3.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,233.06 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2016 |
21.10.2016 |
Kúpna zmluva |
Vojs Marián, Ing. |
|
1,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/146 |
21.3.2019 |
HIM - stožiare na vlajky |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/19 |
8.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu vchových dverí do bytu č. 1 v bytovom dome A - Št. 580/173 Suma... |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
8.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu vchodových dverí v byte č. 6 v bytovom dome B - Št. 587/165 Suma... |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
7.3.2022 |
výmena dverí, zárubne - 16 b.j. A |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
7.3.2022 |
výmena dverí, zárubne - 16 b.j. B |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/30 |
22.2.2022 |
Objednávame si výmenu dverí, zárubne a práce byt č. 13; Štrúrova 229 |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
22.3.2022 |
výmena dverí, zárubne - byt Štúrova 229 |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/540 |
14.12.2016 |
elektrina - 11/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,228.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/274 |
12.6.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,228.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/086 |
8.4.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,227.26 EUR |