Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/606	29.10.2019	služby - ext. manažment, VO prehlbovanie studní	Ekoslov Consulting, s.r.o.	31670083	1,260.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/183	2.12.2019	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame spomaľovacie prahy 4ks, do 6m, gumové, výška...	SIVEX, s.r.o.	46485732	1,260.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/137	13.11.2020	Objednávame si u vás rekonštrukciu vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/613	16.11.2020	rekonštrukcia vianočnej výzdoby	Jozef Čarnogurský	51226243	1,260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/580	20.9.2021	maliarske práce - KD	Ján Horník	43888984	1,258.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/99	23.8.2021	Maľovanie kultúrneho domu	Ján Horník	43888984	1,258.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/186	2.5.2017	HIM - kosačka, krovinorez	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,257.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/151	10.12.2020	Objednávame si u vás materiál + montáž VO za Riekou	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,255.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/679	15.12.2020	HIM - rekonštrukcia ver. osvetl. - Za Riekou	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,255.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/107	12.3.2018	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,254.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/561	16.9.2021	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,254.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/531	18.9.2019	služby - vývoz sute	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,254.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2016	8.8.2016	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	1,251.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/421	28.10.2014	Faktúra za vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	1,250.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/42	9.6.2016	Objednávame si u Vás vystúpenie 10. folklornych súborov v uvítacom programe 40. ročníka ZFS...	MO Matice Slovenskej	17902766	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/262	22.6.2016	vystúpenie folkl.súborov - ZFS	MO Matice Slovenskej	17902766	1,250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/114	20.10.2020	Objednávame si zvodov budova jedálne ZŠ	Ján Gorlický ml.	41982011	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/552	26.10.2020	oprava odkvapových žľabov - telocvičňa ZŠ	Ján Gorlický ml.	41982011	1,250.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/545	6.12.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac november	EKOS s.r.o.	36168475	1,249.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/198	9.5.2017	vývoz - apríl	EKOS, s r.o.	36168475	1,246.79 EUR