|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/641 |
14.12.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,283.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/402 |
27.9.2016 |
stravné lístky - 400 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,282.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/457 |
25.10.2016 |
stravné lístky - 400 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,282.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/156 |
5.4.2018 |
vývoz - marec |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,281.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/781 |
16.1.2023 |
elektrina VO - 12/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,281.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/561 |
9.12.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,277.99 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/351 |
7.8.2017 |
vývoz - júl |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,276.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/576 |
7.12.2017 |
vývoz odpadu - november 2017 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,276.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,275.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/682 |
4.12.2019 |
vývoz - november |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,273.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/352 |
18.9.2013 |
Faktúra za plyn september/2013 |
SPP |
35815256 |
1,272.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/797 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,270.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/78 |
24.5.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rozšírenie mestského rohlasu o jedno hniezdo... |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/380 |
1.7.2024 |
HIM - rozšírenie mestského rozhlasu |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
1,270.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
11.6.2018 |
vývoz - máj |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,269.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/512 |
16.9.2019 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,265.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/599 |
14.12.2017 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,265.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/405 |
7.10.2014 |
Faktúra za vývoz TKO - september |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,263.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2018 |
29.6.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
1,260.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/117 |
9.8.2019 |
Objednávame si u vás služby na vypracovanie ŽoNFP na projekt Prehlbovanie obecných studní... |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1,260.00 EUR |