|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/113 |
14.12.2016 |
Objednávame si u Vás opravu Tatra 815 |
Pavol Nahalka |
37110454 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/27 |
3.4.2017 |
Objednávame si u Vás kosačku + krovinorez, olej |
KOVOSPOL |
17120187 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/221 |
26.4.2023 |
realizácia VO na staveb.práce -Zberný dvor-Projekt |
Mgr. Pavol Krajči |
51004224 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/477 |
10.8.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/122 |
26.9.2023 |
Objednávame si u vás upratovanie KD, DS a ZS počas mesiacov august a september 2023 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/561 |
30.9.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/369 |
9.6.2021 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,298.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/416 |
6.8.2018 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,296.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/372 |
1.6.2024 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,295.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/098 |
10.4.2014 |
Faktúra za PLSK Projekt - úvodná konferencia |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1,295.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
7.4.2016 |
audit účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,295.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/40 |
6.4.2020 |
Objednávame si u vás žľab rigolový - 25 ks |
Betonárka Nadlice, spol. s r.o. |
35680601 |
1,293.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/216 |
20.4.2020 |
kanalizačné žľaby |
Betonárka Nadlice, spol. s r.o. |
35680601 |
1,293.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/074 |
14.2.2023 |
elektrina VO - 1/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,291.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/201 |
1.6.2015 |
audit účtovnej závierky za rok 2014 |
Fianta Pavel, Ing. |
42214891 |
1,290.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/237 |
16.5.2018 |
audit za rok 2017 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/292 |
29.5.2019 |
audit za rok 2018 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,290.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/725 |
11.11.2021 |
elektrina DK,VO,ZS, DS - 10/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,288.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/065 |
21.2.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,288.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/322 |
22.7.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,288.68 EUR |