|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
13.5.2015 |
plyn 5/15 |
SPP |
35815256 |
1,326.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/019 |
19.1.2024 |
oprava - Kia 189BX |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
1,324.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/11 |
18.1.2024 |
Objednávame si u vás opravu automobilu KIA CEED - KK189BX |
AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. |
47336269 |
1,324.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/62 |
3.5.2018 |
Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie na základe... |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
1,319.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/156 |
20.3.2024 |
maľovanie schodiska v jedálni SPoŠ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,316.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/41 |
13.3.2024 |
Objednávame si u vás maľovanie schodiska v jedálni Spojenej školy |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1,316.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/585 |
13.1.2017 |
elektrina - 12/16 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1,313.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/514 |
8.10.2018 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,313.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/609 |
11.11.2020 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,312.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/140 |
20.11.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame dopravné značky |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,311.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/046 |
24.1.2019 |
HIM - motorová metla |
DCSK, s.r.o. |
50462202 |
1,310.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/089 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,309.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/096 |
24.3.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,306.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/323 |
17.6.2019 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenska prevádzkova spoločnosť a.s. |
36500968 |
1,304.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/335 |
23.7.2012 |
Oprava plynových kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
1,304.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,302.98 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2017 |
2.3.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
1,301.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/075 |
1.3.2016 |
energetický audit budovy MsÚ |
Ing. Pavol Boržík, PhD. ENERGY AUDIT |
44550863 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/21 |
25.4.2016 |
Objednávame si u Vás vystúpenie Katky Koščovej a Prešovského Dixilendu 24.7.2016 o cca15.00... |
Muzika s.r.o. |
47521856 |
1,300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/304 |
26.7.2016 |
vystúpenie - Dni mesta |
Muzika s.r.o. |
47521856 |
1,300.00 EUR |