Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/391	11.9.2012	Faktúra pracovné pomôcky DHZ	Marcela Faturová - FIRE systém	41827449	1,366.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/213	11.6.2015	vývoz TKO - máj	EKOS, s.r.o.	36168475	1,361.91 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/36	10.5.2017	Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie na rok 2017...	Kaňuková Ľudmila	34631577	1,359.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/528	16.1.2014	Faktúra za vývoz TKo	EKOS, s.r.o.	36168475	1,357.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/491	1.10.2020	HIM - brána Lysá nad Dunajcom	Peter Kriššák	17115060	1,353.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	29/2011	13.6.2011	Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy	Východoslovenská distribučná a.s.	26599361	1,353.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/229	4.5.2020	plyn - 5/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,351.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/506	9.12.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,350.33 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/2012	19.10.2012	Zmluva o dielo - Rekonštrukcia mestského rozhlasu	Sičár, s.r.o	43941745	1,350.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	66/2018	27.6.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Červený Kláštor	00326135	1,350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/183	16.5.2014	Faktúra za oprava výtlkov	StavVia s.r.o.	46477047	1,349.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/14	5.4.2016	Objednávame si u Vás výsadbu kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie podľa...	Kaňuková Ľudmila	34631577	1,349.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/376	4.7.2019	vývoz - jún	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,349.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/132	13.4.2015	vývoz TKO - marec	EKOS, s.r.o.	36168475	1,348.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/465	29.10.2012	Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,345.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/65	26.6.2020	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame: kontajner ECOBELL 1300 l (1x modrý-papier,1x...	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	1,344.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/379	22.7.2020	HIM - nákup kontajnerov 4 ks	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	1,344.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/267	4.7.2016	vývoz - jún	EKOS, s r.o.	36168475	1,336.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	251/2020	10.12.2020	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Matiašovce	Obec Matiašovce	00326399	1,330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/117	23.3.2017	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,328.20 EUR