|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/56 |
20.11.2015 |
Objednávame si u Vás výrub stromov (Falc) výškové práce, odvoz a likvidáciu dreva |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/500 |
28.11.2015 |
výrub stromov, výškové práce, odvoz a likvid.dreva |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
1,380.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/2016 |
25.10.2016 |
Kúpna zmluva |
Pisarčík Milan, Pisarčíková Jana |
|
1,380.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/89 |
19.7.2023 |
Na základe cenovej ponuky zo d ňa 12.07.2023 si u vás objednávame vypracovanie výkresovej... |
MMprojekt, s.r.o. |
36513512 |
1,380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/479 |
21.8.2023 |
Denný stacionár - výkres. dokument. (statika) |
MMprojekt, s.r.o. |
36513512 |
1,380.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2014 |
1.4.2014 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
1,379.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
16.5.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,378.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/265 |
24.7.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,378.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/237 |
7.6.2017 |
vývoz - máj |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,378.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/202 |
23.5.2011 |
Faktúra za dodávku zemného plynu |
SPP |
35815256 |
1,376.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/259 |
10.6.2011 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,375.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/217 |
17.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
1,374.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/316 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,374.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
6.5.2019 |
vývoz - apríl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,374.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/741 |
30.12.2019 |
HIM - spomaľovacie prahy |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,374.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/221 |
7.5.2018 |
vývoz - apríl |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,373.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
17.4.2013 |
Faktúra za ozvučenie Projekt PLSK |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
1,369.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svietiel v spol. priestoroch - 20 b.j. Št. 574 (suma na základe... |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,368.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/103 |
3.3.2022 |
stropné svietidlo so senzorom - 20 b.j. |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,368.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/135 |
18.3.2019 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,367.41 EUR |