Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/381	22.7.2020	futbalové siete	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	36556858	107.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/768	10.1.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/22	Ján Želonka	47942738	107.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/111	19.4.2011	Faktúra za kancelársky materiál	LUSILA s.r.o.	36485608	107.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/121	1.10.2021	Objednávame si u vás 5 l dezinfekcie - 4 ks	Tímea Gavalcová - Timex	41399463	107.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/650	5.10.2021	dezinfekcia	Tímea Gavalcová - Timex	41399463	107.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/210	7.4.2022	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	107.39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/46	6.4.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	107.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/523	12.10.2018	elektrina - 9/18	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	107.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/084	11.3.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	107.21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/128	29.12.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	107.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/028	26.9.2013	Faktúra za školenie HK	RVC - ZO	31954502	107.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/130	9.3.2020	zš šj - obedy dôchodcom 2/20	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	107.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/441	2.10.2017	fotenie obce - 2. časť platby	CBS spol. s r.o.	36754749	106.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/178	15.5.2013	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	106.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/161	20.4.2016	knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	106.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/153	18.3.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	106.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/662	21.11.2019	pracovné odevy - § 52	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	106.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/478	12.8.2022	príspevok na stravovanie dôhcodcov - 7/22	Ján Želonka	47942738	106.40 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/6/2020	1.5.2020	Kúpna zmluva	Mária Novotná		106.26 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	133/106/2020	29.1.2021	Kúpna zmluva	Pienspol, s r.o., Margita Mištinová, Ľudmila Úrodová, Monika Kalafutová		106.26 EUR