Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/097	24.3.2011	Faktúra pohonné hmoty za mesiac február 2011	ZVDS, s.r.o.		106.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/111	5.3.2024	príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24	Jaroslav Kočinský	35214970	106.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/354	19.6.2023	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	106.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/069	10.3.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	105.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/745	16.11.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	105.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/095	28.2.2022	materiál - mesto	Ing. Ján Furcoň	34630317	105.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/491	19.12.2013	Faktúra za vianočné pozdravy	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	105.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/066	8.2.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	105.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/202	16.5.2016	tabuľa - morový cintorín	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	105.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/194	29.5.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	105.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/737	15.11.2021	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	105.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/151	11.11.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice FPU	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	105.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/740	27.11.2023	materiál, pracovné rukavice	Ing. Ján Furcoň	34630317	105.10 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	21/2013	11.3.2013	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Zuzana Perunková	47065290	105.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2013	19.6.2013	Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	Obec Veľká Franková	00076597	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/153	5.5.2014	Faktúra za elektronická šablóna	Odpadový hospodár, spol. s r.o.	46708740	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/188	2.5.2017	tonery	Compas	35219441	105.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/140	20.11.2018	Objednávame si u Vás materiál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/232	30.4.2024	prezutie áut, oprava	Roman Matoniak	50555553	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/184	20.5.2011	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	104.95 EUR