| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/364 |
13.7.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 6/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
114.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/74 |
6.6.2018 |
Objednávame si u Vás materiál pre mesto |
DUO MIX |
35215810 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/043 |
31.1.2022 |
servis výťahu ZS - 1/22 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
114.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/65 |
30.5.2023 |
Objednávame si u vás horný bubon pre miešačku MIX130 |
AZING s.r.o. |
45331537 |
114.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/365 |
6.6.2023 |
bubon pre miešačku |
AZING s.r.o. |
45331537 |
114.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/10/2020 |
1.5.2020 |
Kúpna zmluva |
Peter Lach, Pavol Lach, Edita Kšenzakovičová |
|
113.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/379 |
30.9.2013 |
Faktúra za DHZ - nákup medailí |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
113.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/44 |
6.4.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
113.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
7.4.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
113.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/465 |
11.11.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
113.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/449 |
6.12.2013 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
113.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/554 |
23.12.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
113.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/315 |
18.6.2018 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
113.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/468 |
2.11.2016 |
pneumatiky - Iveco Daily |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
113.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/89 |
28.10.2016 |
Objednávame si u Vás pneumatiky Matador 195/75/R16C - 2ks. |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
113.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/370 |
13.8.2015 |
HIM - benzínové nožnice na živý plot |
Peter Hideghéty PEHI |
46285911 |
113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/420 |
31.7.2019 |
služby - servis kopírka |
BLARO, s.r.o. |
46498702 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/627 |
3.11.2022 |
príspevok na obedy dôchodcov - 10/22 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/334 |
8.8.2016 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
112.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/533 |
12.12.2016 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
112.43 EUR |
Slovensky
