| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/017 |
20.1.2023 |
materiál - lopaty, odhŕňače |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
103.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/488 |
23.11.2015 |
systémový certifikát DCOM |
Disig, a.s. |
35975946 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/298 |
6.6.2019 |
obedy dôchodcom - 5/19 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
103.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/44 |
19.3.2024 |
Objednávame si u vás vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
103.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/732 |
20.12.2019 |
vodné, stočné- MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
103.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/586 |
20.11.2018 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
103.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/132 |
18.10.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
103.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/489 |
10.8.2021 |
elektrina správa - 7/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
103.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/340 |
10.6.2024 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/084 |
12.2.2021 |
poštová karta - vyúčtovanie 1/21 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/549 |
28.9.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
102.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/241 |
10.5.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
102.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/493 |
28.8.2023 |
Voľby - vlajky |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/158 |
21.3.2024 |
vlajky - Voľby |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
102.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/078 |
20.2.2023 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
102.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/778 |
11.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
102.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/647 |
15.10.2021 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
102.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/070 |
7.2.2019 |
poháre do súťaží - MHZ |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
102.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
5.6.2017 |
materiál |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
36477451 |
102.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
12.6.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.30 EUR |
Slovensky
