Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/181	12.4.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/23	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	104.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/124	23.3.2017	vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	104.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/486	20.9.2018	vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	104.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/106	19.2.2021	flipchart	Martin Urban	87708094	104.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/043	22.2.2013	Faktúra za dodaný tovar	LUSILA s.r.o.	36485608	104.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/397	11.10.2013	Faktúra za nákup kníh	Štefan Hamza - Christiania	45239002	104.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/066	27.2.2013	Faktúra za dodaný tovar	DUO MIX	35215810	104.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/003	14.1.2013	Faktúra Obecné noviny 2013	INPROST s.r.o.	31363091	104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/471	16.12.2013	Faktúra za predplatné Obecné noviny - rok 2014	INPROST s r.o.	31363091	104.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2021	5.5.2021	Poistná zmluva - mobilné odberové miesto	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545	104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/378	21.7.2020	servis kosačky	Mária Neupauerová	33878412	103.91 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	58/31/2020	21.5.2020	Kúpna zmluva	Emília Tomalová, Ján Pjontek, Milan Pjontek		103.74 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/11/2020	12.3.2020	Kúpna zmluva	Pavol Novotný		103.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/051	4.2.2022	kúpeľnové ventilátory - b.j.	Miroslav Kameník	52010281	103.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/769	6.12.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/21	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	103.68 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/101	26.8.2021	Objednávame si u vás statív Velbon Vediomate 638	WebComs s.r.o.	36516244	103.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/516	9.11.2017	zš šj - obedy dôchodcom 10/17	Spojená škola	42232228	103.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/50	27.3.2024	Objednávame si u vás toaletný papeir JUMBO 24 ks + doprava pre Zdravotné stredisko	LUMAX, s. r. o.	36675148	103.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/178	2.4.2024	materiál	LUMAX, s. r. o.	36675148	103.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/557	13.9.2021	elektrina 8/21 - správa	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	103.40 EUR