Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/165	5.4.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/37	4.4.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/080	18.3.2011	Faktúra za poskytnutie služieb	ARDE s.r.o.	36507601	100.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/38	26.3.2020	Objednávame si u vás materiál pre športový areál	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	100.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/188	3.4.2020	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	100.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/18	7.2.2024	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/057	9.2.2024	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	100.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/346	17.6.2024	defibrilačné elektródy	SELVIT, spol. s r.o.	36370053	100.70 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2017/364	14.8.2017	elektrina nedoplatok 1.1.-31.7.17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	100.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/039	21.1.2022	poháre do súťaží	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	100.25 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/102	18.10.2022	Objednávame si u vás 3 ks vlajok - SR + poštovné a balné	Signo, s. r. o.	43930824	100.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/606	24.10.2022	Voľby - vlajky	Signo, s. r. o.	43930824	100.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/243	10.5.2023	príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23	Jaroslav Kočinský	35214970	100.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/282	5.9.2013	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	100.02 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2011/ZS	20.6.2011	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Chirurgická ambulancia MUDr. Eva Hritzová	37938452	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/130	17.4.2013	Faktúra za opravu IVECO	H + H SERVICE	43978266	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/015	30.4.2013	Faktúra za snem ZMOS	ZMOS	111111	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/190	30.5.2013	Faktúra za prípravu monitorovacej správy	MJM Group s.r.o.	45541558	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/224	20.6.2013	Faktúra za právnu pomoc - právny rozbor Káblový distrib.syst.	JUDr. Andrej Pataky	42039738	100.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	78/2013	11.12.2013	Kúpno predajná zmluva	Jaroslav Tomaľa		100.00 EUR