| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
16.5.2024 |
prepravný vozík |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
110.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/108 |
22.3.2017 |
pracovné odevy, obuv - § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
110.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/213 |
25.5.2017 |
materiál + pracov.obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
110.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/169 |
21.4.2017 |
pracovné odevy, obuv - AČ §52 |
DUO MIX |
35215810 |
110.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
6.6.2013 |
Faktúra za prípravu vozidla na STK |
H + H SERVICE |
43978266 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/410 |
8.10.2015 |
inzerát |
Podtatranské noviny |
31669654 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/087 |
7.3.2016 |
knihy do knižnice |
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. |
00326585 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/155 |
10.3.2021 |
oprava brzd. obloženie - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/554 |
22.9.2023 |
čistiace prostriedky - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109.92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/116 |
19.9.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu mestského úradu |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
109.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/172 |
19.3.2020 |
PHM - 3/20 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
109.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/211 |
23.5.2016 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
109.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/018 |
18.1.2024 |
kancelárske potreby - SSÚ |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
109.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/117 |
22.10.2020 |
Objednávame si u vás: 5ks - bahenný kôš nízky |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/554 |
23.10.2020 |
bahenné koše |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK |
41577507 |
109.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/163 |
10.10.2019 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
109.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/578 |
14.10.2019 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
109.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/221 |
17.6.2013 |
Faktúra za znalecký posudok - skleník |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/350 |
16.9.2013 |
Faktúra za nákup tonerov |
Compas |
35219441 |
109.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/22 |
19.2.2019 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
109.00 EUR |
Slovensky
